Compras

Funciona muy similar al anterior, para dar de alta se agrega con el icono + y nos pide la fecha de captura y de documento, hay que recordar que los informes se basan en la fecha de captura, pero para efectos contables también se cuenta con informes basados en la fecha del documento.

Al abrir te da los últimos documentos del mes en curso para hacer más rápido el formulario, si quieres ver más datos en la parte superior derecha dale click al botón del calendario en donde lo puedes filtrar por fechas o hacer que te muestre todas las compras.

Se puede filtrar por número de documento .

Este informe se puede ir capturando con la tecla enter o con la tecla tabulador.

Puede tratarse de una compra nueva o de un pedido ya surtido, en este último caso la información ya viene capturada de origen pero se pueden cambiar los datos si es necesario: almacén, cantidad, número de documento, monto, proveedor, etc.)

Te pide que le asignes el proveedor que ya debes de tener dado de alta con anterioridad.

El total de la factura.

El número de factura o de documento, TodoControl no te permite capturar el mismo número de factura del mismo proveedor por razones obvias.

Tipo de comprobante, éste puede ser factura, nota, remisión o vale.

Observaciones

Usar lista, aquí también se usan las listas que dimos de alta con anterioridad, esta es la forma mas sencilla de trabajar, solo usas las flechas de abajo para ir llenando los campos de los productos que compraste, los que se queden en 0 no se guardan.

También en caso de ser necesario reemplazar el almacén con el botón correspondiente.

Cuando se llena la lista se puede navegar con la tecla enter o con la tecla tabulador, al escribir la cantidad nos lleva a la unidad de medida que dimos de alta en el formulario de insumos, monto, el IVA, que lo calcula automáticamente del porcentaje que dimos de alta en el formulario de insumos, pero éste se puede modificar sí es que hay algún cambio, escribiendo directamente en el campo la nueva cantidad.

Si el precio ya estaba dado de alta con anterioridad lo va a escribir en el campo correspondiente.
Si el campo del total y el IVA se dejó vacío o es diferente a la captura del detalle al salvar te lo informa y te dice si quieres que lo cuadre, si le dices que si, automáticamente escribe la cantidad en esos 2 campos para que quede igual a la de el detalle.

Los campos que se quedaron en cero al momento de salvar se eliminan automáticamente sin necesidad de borrarlos.

Sí el campo se vuelve amarillo quiere decir que la cantidad que escribimos en la parte superior es diferente a la suma de la cantidad de los insumos e IVA, se puede verificar para que la cantidad coincida.
Una vez que se captura la compra hay que asignarle una forma de pago, el botón que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario nos lleva a esa asignación.

Hay dos tipos de pago a crédito o contado, se usa el segundo solamente sí se está pagando en ese momento, en caso contrario lo mejor es usar a crédito y determinar la fecha de vencimiento o del pago de la factura, ya que hay una serie de informes útil estará ese caso, tanto en internet como en TodoControl.

Si se decide pagar en ese momento te pide forma de pago, esto se dan de alta en pagos y puede ser: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, etc. De acuerdo a nuestras necesidades y a las formas de pago que dimos de alta en el formulario formas de pago.

Nos pide también una referencia, ésta puede ser: número de cheque, número de operación de la transferencia bancaria, el número que creamos conveniente para poder identificar ese pago sobre todo si la forma de pago es efectivo.

También nos pide beneficiario que es la razón social del proveedor y el monto a pagar, éste puede ser en una sola exhibición o en varias, por ejemplo sí se pagó la factura con dos cheques diferentes.
Botón imprime cheque imprime el cheque de acuerdo al formato que le asignamos.

Una vez hecho el pago se salva la operación y te regresa al formulario principal la transacción aparece en color gris eso quiere decir que ya no se puede modificar a no ser que se deshaga el pago, eso lo veremos en el módulo pagos.

En la parte superior derecha del formulario de compras hay un botón que dice Imprime Contra Recibo que imprime el movimiento de la compra pagada.

Para el uso del código de barras, se llena el encabezado y el primer campo en donde vamos a definir el almacén antes de meter el tipo de artículo oprimir F10 o llevar el cursor a la parte inferior izquierda del formulario en donde está el campo Código de Barras, ahí se lee el código y se llena automáticamente el tipo de artículo y el artículo y te lleva directamente al campo cantidad para que la escribas también tienes que definir la unidad de medida, terminado de definir la unidad de medida oprime nuevamente F10, ya nos es necesario escribir el almacén, automáticamente te va a tomar el anterior.

Compras con IEPS

Para que TodoControl haga el calculo del IEPS se debe hacer lo siguiente:

1. Configuración parámetros en 115 IEPS desglosado en Compras (S/N), poner S y salvar
2. En Inventarios, ingredientes pestaña costo, abrió un campo que se llama porcentaje de IEPS. Ahí debes escribir el porcentaje de ese impuesto que tiene ese ingrediente ejemplo .53 y salvas.
3. Cuando haces una compra el ingrediente que tiene IEPS se va a calcular en automático
4. Te sugerimos primero llenar el detalle y luego salvas, el sistema te va a decir que no está cuadrado y te pregunta si lo quieres cuadrar, solo dile que sí y los campos de arriba se llenan automáticamente.

F2 Buscar

Busca en al subformulario el ingrediente o subproducto

F8 Unidad Alterna

Cuando damos de alta el ingrediente el sistema nos deja meter 3 unidades, compra, almacén y receta, si por alguna razón se compró en otra presentación con esta función la puedes capturar sin tener que cambiar las unidades de medida originales, lo que hace es que convierte la nueva presentación a la unidad de medida original.

Funciona de la siguiente manera:

Parado en la captura de la unidad de medida oprimes F8 o con ratón le das clic al botón y te aparece un formulario, si esa unidad de medida ya existe simplemente la escoges, en caso contrario le das al botón nueva, Te pide el nombre de la unidad alterna, la conversión, escribes la cantidad a comprar en esa unidad nueva y te calcula el equivalente.

Esa nueva unidad de medida queda guardada para ese ingrediente.

Imprime Contrarecibo

En la pantalla principal de compras, donde te muestra todas tus compras en la parte superior derecha tienes un botón que dice Imprime ContraRecibo

Para imprimirlo: del lado izquierdo del movimiento que quieres imprimir señalas toda la línea dando un clic y te aparece el contrarecibo a imprimir

SOLO COMPRAS PAGADAS